Orden de compra 63928

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 08/02/2021

Solicitud núm. 113658

Solicitante Carlos Ruiz Criollo

Enviar Al Usuario Carlos Ruiz Criollo

Entidad CELIC

N.I.T. 800130640

Justificación SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SALAS DE VELACION DE EJERCITO

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería III

Supervisor de la Orden de Compra SS. HEBER JOSE CASTILLO BELEÑO

Teléfono Supervisor 3228407080

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 31/12/2021

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales Ninguno

Nombre UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA

Dirección Principal

Teléfono (Del Trabajo) +057 (1) 3024568914

Teléfono (Celular) +057 (1) 3166979180


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays03--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 3	11.00	Mes	4.884.570,37	53.730.274,07
2	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	0,00	0,00
3	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
4	ays03--R11 - AIU	1.00	Unidad	537.302,74	537.302,74
5	ays03--R11 - IVA	1.00	Unidad	1.020.875,21	1.020.875,21
				Total	55.288.452,02