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Orden de compra 38441

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 31/05/2019

Solicitud núm. 66081

Solicitante Jenny Carolina Jaramillo Pulgarin

Enviar Al Usuario Jenny Carolina Jaramillo Pulgarin

Entidad CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

N.I.T. 900973540

Justificación SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CONVENIOS CON CARGO A LOS APOYOS OTORGADOS MEDIANTE LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL CON LAS EMPRESAS DE LOS SECTORES DE HIDROCARBUROS, ENERGÉTICO Y MINERO y CON SUJECIÓN AL ACUERDO MARCO CCE-853-1-AMP-2019

Instrumento de Agregación de Demanda Tiquetes Aéreos II

Supervisor de la Orden de Compra MY. WILMAR PARRA LOSADA / MY JOSE HORACIO ESCOBAR DELGADO / MY. JUAN DIEGO MOLINA HENAO / MY. JHONY RINCÓN ZARATE / MY. JESUS BONILLA YARA / TC. JUAN PARRALES SOLARTE

Teléfono Supervisor 3502957627 / 3214531190 / 3137694793 / 3125173498 / 3188252379 / 3105855600

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 13/03/2020

Especificaciones adicionales de Entrega PARA LA ORDEN DE COMPRA SE CUENTA CON SEIS SUPERVISORES ADICIONALMENTE LA ENTIDAD ESTATAL ASIGNA UN SUPERVISOR QUE SERA EL ENCARGADO DE VERIFICAR LA CORRECTA EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA. DE IGUAL MANERA SE CARGA DENTRO DE ESTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA EL ESTUDIO PREVIO DONDE SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDO EL PRESUPUESTO POR UNIDAD Y QUE SUPERVISOR ES EL ENCARGADO DE CADA UNIDAD. SE SOLICITA LA FACTURACION POR CONVENIO, POR UNIDAD MILITAR Y DE MANERA FISICA Y NO SE AUTORIZA EL CAMBIO DE LA DESTINACION DE LOS TIQUETES. PARA DEMAS COORDINACIONES SE ENCUENTRAN LOS SUPERVISORES DENTRO DE LA ORDEN DE COMPRA Y PARA LA ENTIDAD ESTATAL EL CS. HECTOR JULIO CELY CALDERÓN TELEFONO 3007149403 Y CORREO ELECTRONICO Hector.celyca@buzonejercito.mil.co

Gravámenes adicionales NO APLICA