Orden de compra 14528
Información general
Emitido
22/02/2017
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
899999083
La prestación del servicio integral de Aseo y Cafetería para las distintas sedes de la Presidencia de la República. Fecha de inicio: 16/marzo/17.
Aseo y Cafetería II
Laura Vanessa Carrero Miranda
5629300 Ext. 3160
15/12/2017
Entregar en un plazo máximo de 20 días calendario, antes del inicio de la orden de compra, la totalidad de las hojas de vida, con soportes y formato de estudio de seguridad del personal que laborará en la Entidad.
Ninguno
Dirección
Proveedor
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 67 | 9.00 | Mes | 84.309.855,35 | 758.788.698,15 |
| 2 | R11 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 7 | 9.00 | Mes | 8.808.492,35 | 79.276.431,15 |
| 3 | R11 - Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 4 | 9.00 | Mes | 5.209.582,56 | 46.886.243,04 |
| 4 | R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 2 | 9.00 | Mes | 2.756.239,76 | 24.806.157,84 |
| 5 | R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 9.00 | Unidad | 18.412.795,00 | 165.715.155,00 |
| 6 | R11 - Fumigación - 49000,95 | 4.00 | Metro Cuadrado | 6.144.719,13 | 24.578.876,52 |
| 7 | R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 42.539.887,00 | 42.539.887,00 |
| 8 | R11 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 9 | R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 11.654.432,78 | 11.654.432,78 |
| 10 | R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 21.709.238,00 | 21.709.238,00 |
| Total | 1.175.955.119,48 |
Modificaciones
Documentos adicionales
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SOLUCIÓN
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