Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicia | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden Compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32429 | Consumibles de Impresión | BOLIVAR - HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA | Mar 21 2017 6:53PM | Apr 4 2017 6:00PM | Finalizado | Consumibles de Impresión | Alianza Estratégica Outsourcing & Suministros S.A.S. | 15821 | $422.991 |
| 32427 | Papelería 2G Bogotá | METRO DE BOGOTÁ S.A. | Mar 21 2017 6:43PM | Mar 28 2017 6:00PM | Finalizado | Papelería y Útiles de Oficina | Grupo Los Lagos S.A.S. | 15989 | $27.237.300 |
| 32426 | Consumibles de Impresión | BOLIVAR - HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA | Mar 21 2017 6:26PM | Apr 4 2017 6:00PM | Finalizado | Consumibles de Impresión | Inversiones y Suministros LM S.A.S | 15822 | $849.660 |
| 32421 | Aseo y Cafetería II Región 9 | AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM | Mar 21 2017 5:57PM | Mar 28 2017 6:00PM | Finalizado | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA | 15667 | $97.904.100 |
| 32419 | Aseo y Cafetería II Región 8 | AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM | Mar 21 2017 5:51PM | Mar 28 2017 6:00PM | Finalizado | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | Union Temporal Servicol 2016 | 15666 | $49.723.500 |
| 32380 | Suministro de Tiquetes Aéreos | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE YOPAL | Mar 21 2017 5:27PM | Apr 5 2017 6:00PM | Finalizado | Tiquetes Aéreos | Subatours S.A.S. | 16298 | $27.192.000 |
| 32413 | Suministro de Tiquetes Aéreos | SECSA DERIS | Mar 21 2017 5:24PM | Mar 27 2017 3:04PM | Finalizado | Tiquetes Aéreos | Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A. | 15406 | $51.626.600 |
| 32400 | SOAT | SATENA | Mar 21 2017 5:11PM | Mar 28 2017 9:42AM | Finalizado | SOAT | La Previsora S.A. | 15439 | $1.155.480 |
| 32396 | Papelería 2G Bogotá | CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA | Mar 21 2017 4:53PM | Mar 29 2017 6:00PM | Finalizado | Papelería y Útiles de Oficina | Institucional Star Services Ltda. | 16642 | $5.719.830 |
| 32407 | Consumibles de Impresión | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - DIRECCION REGIONAL NOROESTE | Mar 21 2017 4:49PM | Apr 4 2017 6:00PM | Finalizado | Consumibles de Impresión | Lilia Fanny Guevara Parrado | 16063 | $1.741.820 |
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