Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicia | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden Compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32891 | Aseo y Cafetería II Región 3 | DANE - ANTIOQUIA | Mar 27 2017 9:07AM | Apr 3 2017 6:00PM | Finalizado | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA | 15751 | $43.027.100 |
| 32886 | Aseo y Cafetería II Región 2 | DANE - ANTIOQUIA | Mar 27 2017 9:02AM | Apr 3 2017 6:00PM | Finalizado | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | MR CLEAN S.A. | 15768 | $7.742.280 |
| 32887 | Seguros de Vehículos | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS | Mar 27 2017 8:58AM | Apr 7 2017 5:00PM | Finalizado | Seguros de Vehículos | La Previsora S.A. | 16420 | $1.658.300 |
| 32882 | Consumibles de Impresión | INPEC - COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA | Mar 27 2017 8:52AM | Apr 10 2017 6:00PM | Finalizado | Consumibles de Impresión | Uniples S.A. | 16243 | $33.328.100 |
| 32885 | Aseo y Cafetería II Región 14 | DANE - ANTIOQUIA | Mar 27 2017 8:51AM | Apr 3 2017 6:00PM | Finalizado | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | CLEANER S.A. | 15769 | $8.563.240 |
| 32879 | Colchón con almohada en espuma de poliuretano (NTMD-0081-A5) | POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ | Mar 25 2017 5:04PM | Mar 31 2017 11:59PM | Finalizado | Material de Intendencia | Espumas Santafé de Bogotá S.A. | 16030 | $30.107.000 |
| 32873 | Aseo y Cafetería II Región 2 | INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PEREZ" (ICETEX) | Mar 24 2017 5:17PM | Apr 4 2017 6:00PM | Finalizado | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | MR CLEAN S.A. | 16106 | $72.506.100 |
| 32872 | Papelería 2G Nacional | SENA - Regional Santander | Mar 24 2017 4:59PM | Mar 31 2017 6:00PM | Finalizado | Papelería y Útiles de Oficina | Uniples S.A. | 16057 | $158.800.000 |
| 32700 | Consumibles de Impresión | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION | Mar 24 2017 4:56PM | Apr 7 2017 6:00PM | Finalizado | Consumibles de Impresión | Grupo Los Lagos S.A.S. | 16222 | $105.483.000 |
| 32703 | Consumibles de Impresión | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION | Mar 24 2017 4:54PM | Apr 7 2017 6:00PM | Finalizado | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 16223 | $82.056.200 |
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