Orden de compra 97313
Información general
Emitido
11/10/2022
168792
Sara Ángela Arturo González
Sara Ángela Arturo González
SENA - Regional Nariño
899999034
Adquirir los elementos esenciales para las impresoras LEXMARK con el fin de realizar la emisión de los documentos impresos que demandan los trámites generados por los funcionarios e instructores de la Entidad en el desempeño de la gestión administrativa, formación y el cumplimiento de la misión institucional.
Consumibles de Impresión II
Ricardo Alfredo Navia Herrera
3187100181
21/11/2022
Obligaciones Especificas del Contratista:
1. Entregar la información requerida por la Entidad, para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.
2. El contratista deberá presentar junto con el primer pago el soporte o recibo de cancelación de la planilla de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales).
3. El Contratista deberá entregar a la Entidad con el primer pago Certificación del Nivel de Riesgo al cual pertenece, emitida por la ARL con fecha de expedición no mayor a 30 días.
4. El Contratista deberá presentar ante el SENA junto con el primer pago el Certificado de Implementación del SG-SST con los siguientes soportes: - Fotocopia de cédula y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional SST, - La Evaluación de estándares mínimos, y adicional a ello en caso de No contar con el 100% de la implementación presentar Plan de Acción.
5. El contratista deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados.
6. Que la fecha de fabricación de los elementos a entregar no sea mayor a dos años; esto con el fin de evitar la rotación de tóner revendido.
7. Que las cajas de los tóneres tengan el último sello de seguridad implementado, donde a través del código QR se permite identificar si ese empaque es original.
8. El Contratista deberá entregar debidamente embalados los productos o insumos según las normas requeridas.
9. Entregar a la Entidad las declaraciones de importación para cada Producto entregado correspondiente al Segmento 1 en caso de ser Distribuidor/Importador.
10. Entregar a la Entidad el certificado de cumplimiento de especificaciones técnicas de los Consumibles de Impresión adquiridos, expedido por el Fabricante, Marca, Canal en caso de acreditar la opción A de la cadena de distribución o Fabricante, Marca o Distribuidor Internacional en caso de acreditar la opción B.
11. Entregar la garantía del producto y la identificación de originalidad de este.
12. Entregar Consumibles de Impresión Originales, teniendo en cuenta que la solicitud se está realizando para el Segmento 1.
13. Los empaques, etiquetas y embalajes de cada uno de los artículos deben estar completamente sellados sin evidencia de alteraciones o de utilización.
14. Una vez formalizado el contrato, para realizar la entrega de los bienes objeto de éste, el Contratista y/o las personas a cargo de dicha entrega y/o que ingresen a las instalaciones del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño, deberán participar en la inducción y Reinducción de Seguridad y Salud en el Trabajo realizada por la Entidad (por cada contrato con la Entidad).
15. El contratista deberá entregar a la Entidad con el primer pago el Acta que evidencie la participación de la inducción y/o reinducción en generalidades del SG- SST.
16. Adoptar, garantizar y responder por todas las medidas de seguridad necesarias para el mantenimiento de los bienes objeto del contrato, acorde con la normatividad vigente en la materia y según las nuevas políticas y protocolos establecidos para la prevención y contención del CORONAVIRUS- COVID 19.
17. El Contratista debe cumplir con los protocolos de bioseguridad adoptados por el SENA durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de la Entidad para llevar a cabo la entrega de los elementos y demás trámites administrativos que deba realizarse en virtud del contrato.
18. Mantener adecuada ventilación dejando abiertas las ventanas de los vehículos que ingrese a la Entidad para cumplir con la entrega de los elementos objeto del contrato.
19. Realizar las medidas de limpieza y desinfección necesarias de los elementos, equipos y demás bienes a entregar en virtud del contrato.
20. Para realizar la entrega de los bienes objeto del presente contrato, el Contratista y/o las personas a cargo de dicha actividad deben ingresar a la Entidad y permanecer con los elementos de bioseguridad necesarios, en cumplimiento de los lineamientos señalados en la Resolución 1238 de 2022 “Por medio de la cual se dictan medidas para prevención, promoción y conservación de la salud con ocasión de infecciones respiratorias, incluidas las originadas por la COVID-19” Esta Resolución es acogida por el Sena mediante Circulares Generales No. 3-2022-000094 y No. 01-3-2022-000146 de 2022, “Actualización protocolo de Bioseguridad SENA con la Resolución del MinSalud Resolución 1238 de 2022.” Y Retorno a la presencialidad - Alcance a Circular 094 fin de la emergencia sanitaria y Resolución 1238 de 2022.
21. El Contratista y/o las personas a cargo de la entrega deberán cumplir igualmente con los protocolos de bioseguridad que implemente la Entidad, en aras de salvaguardar la salud de todo aquel que intervenga en este proceso.
22. De conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación con código GCCON-M-001 y el Anexo de Verificación de Criterios de Contratación con código GCCON-AN-001 del SENA, el contratista deberá dar cumplimiento a los Requisitos Legales Ambientales, de Eficiencia Energética y de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables, los cuales se identificarán de acuerdo con los aspectos e impactos ambientales efectivamente generados, el desempeño energético y peligros y riesgos presentes en la actividad.
Estampilla ProDesarrollo Universidad de Nariño, correspondiente al 0,5% del valor.
Dirección
- CALLE 22 N. 11 E 05 VIA ORIENTE
7303324
PASTO NINGUNO 052
Colombia
A la atención de: JHON SIERRA ALMACENISTA
Proveedor
JAIRO OSORIO CABALLERO
- AVENIDA LA ROSITA #24-80 OFICINA 101
SANTANDERColombia
+1 (607) 6341515
+1 (317) 7400984
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cim02--MX722adhe - 15K -High Yield Toner (58D4H00) 58D4H00 Región 1 | 7.00 | Unidad | 588.355,57 | 4.118.488,99 |
| 2 | cim02--IVA | 1.00 | Unidad | 782.512,91 | 782.512,91 |
| Total | 4.901.001,90 |
Modificaciones
Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
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DATOS COMPRA
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