Orden de compra 87858
Información general
Emitido
04/04/2022
153645
Paola Andrea Rosas Torres
Paola Andrea Rosas Torres
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG AMAZONIA
800117190
SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN; PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA. (OKI)
Consumibles de Impresión
María Constanza Rodriguez González
3143677823
30/11/2022
Ninguno
Estampilla pro universidad de la Amazonia. Deducción sobre el valor de la compra.
Dirección
- Calle 14 sur No.11-295 Urbanización el Progreso
Florencia 180001
Colombia
A la atención de: Paola Andrea Rosas Torres
Proveedor
PROINTECH COLOMBIA S.A.S.
- CRA 13 N. 79-50
BOGOTA, CUNDINAMARCA
Colombia
+57 (1) 318835653
+1 (300) 4059359
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cim02--MPS5501b/MPS5502mb and + Series Toner Cartridge Región 2 | 5.00 | Unidad | 583.770,63 | 2.918.853,15 |
| 2 | cim02--MPS5501b/MPS5502mb and + Series Image Drum (72k) Región 2 | 2.00 | Unidad | 406.101,30 | 812.202,60 |
| 3 | cim02--B431 Series & MB4x1 MFP Toner (10k pages) - ODLA Región 2 | 3.00 | Unidad | 528.375,27 | 1.585.125,81 |
| 4 | cim02--IVA | 1.00 | Unidad | 1.010.074,50 | 1.010.074,50 |
| Total | 6.326.256,06 |
Modificaciones
Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
