Orden de compra 70742
Información general
Emitido
11/06/2021
125819
Carlos Ferney Hamon Sanchez
Carlos Ferney Hamon Sanchez
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL
830039670
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A TODO COSTO PARA LAS DEPENDENCIAS Y EL ALMACÉN GENERAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
Aseo y Cafetería III
SMSM. LILIANA RODRIGUEZ FERNANDEZ
3134133550
15/10/2021
El inicio de ejecución de la Orden de Compra será a partir del 15 de junio de 2021.
Ninguno
Dirección
- CARRERA 13 No. 26 - 50 Edificio Bachue 5 piso
Centro Internacional Tequendama
Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. 110821
Colombia
A la atención de: SUPERVISOR
Proveedor
MUNDOLIMPIEZA LTDA
- CRA 61 No 67 B 27
BogotáColombia
+57 (1) 7171268
+57 (318) 8042787
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2 | 4.00 | Mes | 3.411.446,00 | 13.645.784,00 |
| 2 | ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 4.00 | Unidad | 818.611,20 | 3.274.444,80 |
| 3 | ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ays03--R11 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ays03--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 169.202,29 | 169.202,29 |
| 6 | ays03--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 321.484,35 | 321.484,35 |
| Total | 17.410.915,44 |
Modificaciones
Documentos adicionales
06/15/2021 - 12:35
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
 RP 10521 y 10621 | 221.2 KB |
08/17/2021 - 12:37
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| RP CORREGIDO | 221.66 KB |
09/16/2021 - 14:17
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| RP 10521 y 10621 con adición | 293.17 KB |
04/01/2022 - 09:52
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME DE SUPERVISION JUNIO 2021 | 63.01 KB |
| INFORME DE SUPERVISION JULIO 2021 | 63.01 KB |
| INFORME DE SUPERVISION AGOSTO 2021 | 68.01 KB |
| INFORME DE SUPERVISION SEPTIEMBRE 2021 | 85.59 KB |
| INFORME DE SUPERVISION OCTUBRE 2021 | 85.4 KB |
| INFORME DE SUPERVISION NOVIEMBRE 2021 | 90.78 KB |
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