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Orden de compra 41794

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 28/10/2019

Solicitud núm. 71505

Solicitante Karol Lizzett Silva Ortiz

Enviar Al Usuario Karol Lizzett Silva Ortiz

Entidad FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS

N.I.T. 899999102

Justificación SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL ORGÁNICO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y/O POR LOS QUE LEGALMENTE SEA RESPONSABLE, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LAS COMISIONES PROGRAMADAS

Instrumento de Agregación de Demanda Tiquetes Aéreos II

Supervisor de la Orden de Compra Mayor Jose Luis Albarracín Merchán

Teléfono Supervisor 3108295866

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 31/10/2020

Especificaciones adicionales de Entrega VENCIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA: A partir del 01 de noviembre del 2019 hasta el 31 de Octubre de 2020. Se realizarán cortes semanalmente y se realizara el pago total del consolidado dentro de los 30 (treinta) días calendarios siguientes a la fecha de consolidación y aprobación de las facturas, Si al realizar la verificación completa una o más facturas no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la(s) misma(s), el término de treinta (30) días empezará a contar a partir de la presentación de la(s) nueva(s) factura(s). Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. Para la vigencia 2019, lo facturado durante el mes de Diciembre se constituirá en cuentas por pagar y será cancelado en el primer trimestre de 2020. LUGAR Y COORDINACIONES DE ENTREGA: Jefatura Logística de los Servicios - Dirección Logística de los Servicios del Comando de la Fuerza Aérea Colombiana en la ciudad de Bogotá.

Gravámenes adicionales NO APLICA

Dirección

CARRERA 54 No. 26-25
CAN
BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 0000
Colombia
A la atención de: JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ

Proveedor

Nombre Subatours S.A.S.

Dirección Principal

Carrera 92 # 147B-68 Piso 2
Bogota, Cundinamarca
Colombia

Teléfono (Del Trabajo) +1 (571) 6803999

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	tqa02--Presupuesto	1.00	Unidad	2.185.055.004,00	2.185.055.004,00
				Total	2.185.055.004,00

Modificaciones

Documentos adicionales

07/13/2020 - 16:15

Adjunto	Tamaño
8. PAGO PAC JUNIO 2020 OC-41794	2.79 MB

07/17/2020 - 08:52

Adjunto	Tamaño
INFORME SUPERVISOR 03-JUL-2020 OC-41794	135.27 KB

07/28/2020 - 11:30

Adjunto	Tamaño
3. PAGO PAC FEBRERO 2020 OC-41794	27.3 MB

08/12/2020 - 07:48

Adjunto	Tamaño
INFORME SUPERVISOR 05-AGO-2020 OC-41794	150.41 KB

08/18/2020 - 11:08

Adjunto	Tamaño
CDP No. 2320 DEL 03-ENE-2020 - REDUCCION	1.08 MB
CRP No. 520 DEL 03-ENE-2020 - REDUCCION	1.05 MB

08/25/2020 - 18:14

Adjunto	Tamaño
APROBACION DE GARANTIAS OC-41794 5. MODIF	211.69 KB

09/08/2020 - 12:44

Adjunto	Tamaño
INFORME SUPERVISOR 03-SEP-2020 OC-41794	151.3 KB

09/14/2020 - 14:07

Adjunto	Tamaño
9.1 PAGO PAC AGOSTO 2020 OC-41794	6.16 MB
9.2 PAGO PAC AGOSTO 2020 OC-41794	3.24 MB

09/23/2020 - 09:39

Adjunto	Tamaño
APROBACION DE GARANTIAS OC-41794 6. MODIF	381.81 KB
CDP No. 2320 DEL 03-ENE-2020 - REDUCCION VER.2	344.48 KB
CRP No. 520 DEL 03-ENE-2020 - REDUCCION VER.2	271.2 KB

10/13/2020 - 15:17

Adjunto	Tamaño
10. PAGO PAC SEPTIEMBRE 2020 OC-41794	3.72 MB

11/19/2020 - 09:51

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11. PAGO PAC OCTUBRE 2020 OC-41794	6.13 MB

11/19/2020 - 11:10

Adjunto	Tamaño
INFORME SUPERVISOR 02-OCT-2020 OC-41794	151.63 KB
INFORME SUPERVISOR 03-NOV-2020 OC-41794	152.63 KB

11/24/2020 - 16:15

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ACTA LIBERACION DE RECURSOS VIG 2020 OC-41794	79.93 KB

12/14/2020 - 09:36

Adjunto	Tamaño
12. (1. PARTE) PAGO PAC NOVIEMBRE 2020 OC-41794	3.51 MB
12. (2. PARTE) PAGO PAC NOVIEMBRE 2020 OC-41794	2.34 MB

12/14/2020 - 09:39

Adjunto	Tamaño
12. (3. PARTE) PAGO PAC NOVIEMBRE 2020 OC-41794	17.71 MB
13. (1. PARTE) PAGO PAC NOVIEMBRE 2020 OC-41794	3.32 MB
13. (2. PARTE) PAGO PAC NOVIEMBRE 2020 OC-41794	7.84 MB