Orden de compra 31923

Información general

Emitido
10/10/2018
54836
John Erick Valencia
John Erick Valencia
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
899999083
Contratar el servicio integral de aseo y cafetería con suministro de maquinaria e insumos para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
Aseo y Cafetería II
Patricia Liliana Mogollon
5629300-6678
10/11/2019
El servicio se debe prestar conforme a lo requerido en la cotización del servicio y para todas la sedes del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
Ninguno



Dirección

  • Calle 7 No 6-54
    DAPRE
    Bogota 11101
    Colombia
    A la atención de: John Erick Valencia



Proveedor

UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2016
  • Carrera 21A#159-35
    Bogotá, Bogotá
    Colombia
+1 (571) 6704624
+57 (301) 7124152


Artículos

Noorden descendenteArticuloCantidadUnidadPrecioTotal
1ays02--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 6813.00Mes90.614.148,001.177.983.924,00
2ays02--R11 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 813.00Mes10.660.488,00138.586.344,00
3ays02--R11 - Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 213.00Mes2.755.772,0035.825.036,00
4ays02--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 413.00Mes5.330.244,0069.293.172,00
5ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería13.00Unidad21.492.131,34279.397.707,42
6ays02--R11 - Fumigación - 94965.00Metro Cuadrado451.724,722.258.623,60
7ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo1.00Unidad34.900.000,0034.900.000,00
8ays02--R11 - Recargo por dotación especial1.00Unidad0,000,00
9ays02--R11 - AIU1.00Unidad18.855.055,0818.855.055,08
10ays02--R11 - IVA1.00Unidad35.824.604,6435.824.604,64
11Reajuste salarial1.00Peso (COP)69.468.065,7869.468.065,78
12Reajuste IPC Bienes de Aseo y Cafetería1.00Peso (COP)7.062.314,367.062.314,36
13Reajuste IPC Fumigación1.00Peso (COP)57.459,3857.459,38
14Operario de cafetería1.00Unidad19.775.205,2419.775.205,24
15Operario auxiliar1.00Unidad44.581.656,0044.581.656,00
16Bienes de Aseo y Cafetería1.00Unidad6.313.000,006.313.000,00
Total1.940.182.167,50

Modificaciones


Documentos adicionales

01/23/2019 - 10:41
AdjuntoTamaño
Icono PDF Pago 1 Orden 319231.07 MB
Icono PDF Pago 2 Orden 31923133.38 KB
Icono PDF Pago 3 Orden 3192374.48 KB
03/13/2019 - 15:34
AdjuntoTamaño
Icono PDF Certificación de Contrato - Pago 04 - ODC 3192381.55 KB
03/13/2019 - 15:34
AdjuntoTamaño
Icono PDF Certificación de Contrato - Pago 04 - ODC 3192381.55 KB
04/10/2019 - 10:09
AdjuntoTamaño
Icono PDF Certificación de Ejecución de Contrato79.04 KB
05/08/2019 - 16:57
AdjuntoTamaño
Icono PDF Certificación de ejecuciòn de Contrato87.75 KB
05/13/2019 - 11:11
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Icono PDF Certificación ejecución de Contrato Pago 579.04 KB
06/13/2019 - 11:41
AdjuntoTamaño
Icono PDF Certificación de Ejecución de Contrato 92.84 KB
07/12/2019 - 09:13
AdjuntoTamaño
Icono PDF Certificacion de Ejecucion de Contrato131.17 KB
07/29/2019 - 13:47
AdjuntoTamaño
Icono PDF Factuara 9 Contrato 31923 Union Tempral Eminser Solo Aseo 2016131.18 KB
08/30/2019 - 17:02
AdjuntoTamaño
Icono PDF Factura 10 Contrato 31923 Union Temporal Eminser Solo Aseo 2016122.97 KB
10/01/2019 - 14:58
AdjuntoTamaño
Icono PDF Factura 11 Contrato 31923 Union Temporal Eminser Solo Aseo 2016583.72 KB
10/29/2019 - 18:00
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Icono PDF Factura 12 Contrato 31923 Union Temporal Eminser Soloaseo 2016586.5 KB
11/28/2019 - 09:42
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Icono PDF Factura 13 Contrato 31923 Union Temporal Eminser Soloaseo 2016587.25 KB
12/02/2019 - 17:24
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Icono PDF Factura 14 Contrato 31923 Union Temporal Eminser Soloaseo 2016605.46 KB
12/04/2019 - 09:16
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Icono PDF INFORME FINAL DE SUPERVISION ORDEN DE COMPRA 31923-181.58 MB
12/18/2019 - 16:11
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Icono PDF Informe final de Supervision Orden de Compra 31923-181012.37 KB
12/26/2019 - 16:27
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