Orden de compra 21313
Información general
Emitido
23/10/2017
37327
Administrador CCE
Jose Adan Saiz Saenz
MECUC
900259415
SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO LOCATIVO Y FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE PERSONAL, ELEMENTOS, PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA
Aseo y Cafetería II
IT. ALEXANDER MANCIPE MELGAREJO
3134535800 0975753553 0975755452
30/06/2018
SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ESTUDIO PREVIO PREVIA COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA
NO
Dirección
- CALLE 7A No. 6E-22
QUINTA ORIENTAL
CUCUTA 11101
Colombia
A la atención de: Jose Adan Saiz Saenz
Proveedor
ARIOS COLOMBIA S.A.S
- Calle 8 # 42-76
CaliColombia
+57 (2) 3739920
+572 () 3148802150
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3 | 8.00 | Mes | 3.774.960,00 | 30.199.680,00 |
| 2 | R9 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 8.00 | Mes | 1.301.120,00 | 10.408.960,00 |
| 3 | R9 - Bienes de Aseo y Cafetería | 8.00 | Unidad | 1.370.486,19 | 10.963.889,52 |
| 4 | R9 - Fumigación - 2000 | 1.00 | Metro Cuadrado | 264.060,00 | 264.060,00 |
| 5 | R9 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 6 | R9 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 7 | R9 - AIU | 1.00 | Unidad | 518.365,90 | 518.365,90 |
| 8 | R9 - IVA | 1.00 | Unidad | 984.895,20 | 984.895,20 |
| Total | 53.339.850,62 |
Modificaciones
Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
